Uchwała nr LIII/475/2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1634) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylnica na lata 2022-2037” do uchwały Nr XLIII/385/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica, zmienionej uchwałą Nr XLV/400/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 3 lutego 2022r., uchwałą Nr XLVI/418/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 10 marca 2022r., uchwałą Nr XLVII/437/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 kwietnia 2022r., uchwałą Nr XLVIII/446/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 kwietnia 2022r., uchwałą Nr XLIX/452/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 maja 2022r. oraz uchwałą Nr LI/465/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 czerwca 2022r. wprowadza się zmiany – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Nr XLIII/385/2021 Rady Gminy Kobylnica. z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica, zmienionej uchwałą Nr XLV/400/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 3 lutego 2022r., uchwałą Nr XLVI/418/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 10 marca 2022r., uchwałą Nr XLVII/437/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 kwietnia 2022r., uchwałą Nr XLVIII/446/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 kwietnia 2022r., uchwałą Nr XLIX/452/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 maja 2022r. oraz uchwałą Nr LI/465/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 czerwca 2022r. wprowadza się zmiany:
   1. W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:
      1. W zakresie zadania: „Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica” dokonuje się zmiany:
         • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki na zakup urządzeń  kanalizacyjnych oraz zwiększa się pozostałe środki własne w ramach działalności wodno-kanalizacyjnej
         • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 450.000 zł,
         • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2028 roku zwiększa się wydatki o kwotę 120.000 zł w ramach pozostałej działalności wodno-kanalizacyjnej do kwoty 300.000 zł,
         • razem limit wydatków w 2028 roku wynosi 520.000 zł,
         • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2029 roku zwiększa się wydatki o kwotę 120.000 zł w ramach pozostałej działalności wodno-kanalizacyjnej do kwoty 300.000 zł,
         • razem limit wydatków w 2029 roku wynosi 520.000 zł,
         • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2030 roku zwiększa się wydatki o kwotę 120.000 zł w ramach pozostałej działalności wodno-kanalizacyjnej do kwoty 300.000 zł,
         • razem limit wydatków w 2030 roku wynosi 520.000 zł,
         • w ramach pozostałej działalności wodno-kanalizacyjnej w 2031 roku wprowadza się wydatki w kwocie 300.000 zł,
         • razem limit wydatków w 2031 roku wynosi 300.000 zł,
         • w ramach pozostałej działalności wodno-kanalizacyjnej w 2032 roku wprowadza się wydatki w kwocie 300.000 zł,
         • razem limit wydatków w 2032 roku wynosi 300.000 zł,
         • w ramach pozostałej działalności wodno-kanalizacyjnej w 2033 roku wprowadza się wydatki w kwocie 300.000 zł,
         • razem limit wydatków w 2033 roku wynosi 300.000 zł,
         • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 8.980.980 zł,
         • limit zobowiązań wynosi 5.735.000 zł.
      2. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej”:
         • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2022 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 70.000  zł do kwoty 330.000 zł,
         • razem limit wydatków w 2022 roku wynosi 330.000 zł,
         • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.763.362 zł,
         • limit zobowiązań wynosi 700.000 zł.
      3. Zwiększa się wartość zadania: „Budowa i przebudowa ulicy Wodnej - drogi gminnej Nr 114003G oraz ulicy Sportowej - drogi gminnej Nr 114002G w Kobylnicy. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych”:
         • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2022 roku zwiększa się wydatki o kwotę 33.000 zł do kwoty 2.691.510 zł,
         • razem limit wydatków w 2022 roku wynosi 2.691.510 zł,
         • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 5.562.327 zł,
         • limit zobowiązań wynosi 3.091.510 zł.
      4. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa ulicy Stanisława Kądzieli w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”:
         • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 120.000  zł do kwoty 425.000 zł,
         • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 425.000 zł,
         • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 473.356 zł,
         • limit zobowiązań wynosi 425.000 zł.
      5. Zwiększa się wartość zadania: „Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica”:
         • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2025 roku zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł do kwoty 800.000 zł;
         • razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 800.000 zł,
         • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2026 roku zwiększa się wydatki o kwotę 28.000 zł do kwoty 628.000 zł;
         • razem limit wydatków w 2026 roku wynosi 628.000 zł;
         • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2027 roku zwiększa się wydatki o kwotę 24.000 zł do kwoty 724.000 zł;
         • razem limit wydatków w 2027 roku wynosi 724.000 zł;
         • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2028 roku zwiększa się wydatki o kwotę 800.000 zł do kwoty 2.000.000 zł;
         • razem limit wydatków w 2028 roku wynosi 2.000.000 zł;
         • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2029 roku zwiększa się wydatki o kwotę 800.000 zł do kwoty 2.000.000 zł;
         • razem limit wydatków w 2029 roku wynosi 2.000.000 zł;
         • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2030 roku zwiększa się wydatki o kwotę 800.000 zł do kwoty 2.000.000 zł;
         • razem limit wydatków w 2030 roku wynosi 2.000.000 zł;
         • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2031 roku zwiększa się wydatki o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 2.000.000 zł;
         • razem limit wydatków w 2031 roku wynosi 2.000.000 zł;
         • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2032 roku zwiększa się wydatki o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 2.000.000 zł;
         • razem limit wydatków w 2032 roku wynosi 2.000.000 zł;
         • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2033 roku zwiększa się wydatki o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 2.000.000 zł;
         • razem limit wydatków w 2033 roku wynosi 2.000.000 zł;
         • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 17.243.131 zł,
         • limit zobowiązań wynosi 15.647.000 zł.
      6. Zmniejsza się wartość zadania: „Przebudowa ulicy Witosa w Kobylnicy. Zadanie współfinansowane przez firmę KRAT – MET w zakresie budowy chodnika”:
         • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2022 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 160.000 zł do kwoty 0 zł,
         • razem limit wydatków w 2022 roku wynosi 22.000 zł,
         • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 363.106 zł,
         • limit zobowiązań wynosi 123.485 zł.
      7. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa drogi gminnej - ulicy Sezamkowej w Bolesławicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  Zadanie współfinansowane przez Auto Handel Centrum Krotoski - Cichy Sp. J w zakresie opracowania pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej”:
         • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2022 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 47.000  zł do kwoty 333.000 zł,
         • razem limit wydatków w 2022 roku wynosi 333.000 zł,
         • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 612.700 zł,
         • limit zobowiązań wynosi 333.000 zł.
      8. Zwiększa się wartość zadania: „Budowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Kobylnicy”:
         • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2022 roku zwiększa się wydatki o kwotę 84.000 zł do kwoty 684.000 zł,
         • razem limit wydatków w 2022 roku wynosi 684.000 zł,
         • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.629.990 zł,
         • limit zobowiązań wynosi 1.184.000 zł.
      9. Zwiększa się wartość zadania: „Rozbudowa układu drogowego w m. Wrząca”:
         • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zwiększa się wydatki o kwotę 120.000 zł do kwoty 570.000 zł,
         • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 570.000 zł,
         • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 869.514 zł,
         • limit zobowiązań wynosi 840.000 zł.
      10. Zwiększa się wartość zadania: „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Szczecińskiej (droga gminna nr 114209G, działka nr 633) i Transportowej (droga gminna Nr 114082G, działka Nr 634/1) w miejscowości Kobylnica - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych”:
          • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2022 roku zwiększa się wydatki o kwotę 61.244 zł do kwoty 358.861 zł,
          • razem limit wydatków w 2022 roku wynosi 741.133 zł,
          • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 832.133 zł,
          • limit zobowiązań wynosi 741.133 zł.
      11. Zwiększa się wartość zadania: „Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej”:
          • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2022 roku zwiększa się wydatki o kwotę 99.715 zł do kwoty 239.715 zł,
          • razem limit wydatków w 2022 roku wynosi 239.715 zł,
          • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 854.434 zł,
          • limit zobowiązań wynosi 239.715 zł.
      12. Zwiększa się wartość zadania: „Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica”:
          • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2028 roku zwiększa się wydatki o kwotę 60.000 zł do kwoty 100.000 zł;
          • razem limit wydatków w 2028 roku wynosi 100.000 zł;
          • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2029 roku zwiększa się wydatki o kwotę 60.000 zł do kwoty 100.000 zł;
          • razem limit wydatków w 2029 roku wynosi 100.000 zł;
          • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2030 roku zwiększa się wydatki o kwotę 60.000 zł do kwoty 100.000 zł;
          • razem limit wydatków w 2030 roku wynosi 100.000 zł;
          • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2031 roku wprowadza się wydatki w kwocie 100.000 zł;
          • razem limit wydatków w 2031 roku wynosi 100.000 zł;
          • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2032 roku wprowadza się wydatki w kwocie 100.000 zł;
          • razem limit wydatków w 2032 roku wynosi 100.000 zł;
          • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2033 roku wprowadza się wydatki w kwocie 100.000 zł;
          • razem limit wydatków w 2033 roku wynosi 100.000 zł;
          • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 949.952 zł,
          • limit zobowiązań wynosi 830.000 zł.
   2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” uwzględniający zmiany opisane w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. W załączniku Nr 1 do uchwały aktualizacja Prognozy nastąpiła w związku z dokonanymi zmianami:
   1. w budżecie gminy na 2022 rok - zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kobylnica  Nr 176/2022 z dnia 12 lipca 2022r., Nr 178/2022 z dnia 13 lipca 2022r., Nr 183/2022 z dnia 25 lipca 2022r., Nr 188/2022 z dnia 29 lipca 2022r oraz uchwałą nr LII/474/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 7 lipca 2022r. o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2022 rok i projektem zmiany uchwały budżetowej na 11 sierpnia 2022r.
2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadza się zmiany:
   1. W zakresie zadania: „Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica” dokonuje się zmiany:
      • do wysokości planowanych kwot nabycia nakładów na budowę infrastruktury sanitarnej (urządzenia kanalizacji deszczowej i sanitarnej) wynikających z planowanych do zawarcia umów w odniesieniu do planowanych zamierzeń inwestycyjnych związanych z inwestycjami mieszkaniowymi grupowymi i infrastrukturalnymi.
   2. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej”:
      • do wysokości zawartych umów na realizację zadania.
   3. Zwiększa się wartość zadania: „Budowa i przebudowa ulicy Wodnej - drogi gminnej Nr 114003G oraz ulicy Sportowej - drogi gminnej Nr 114002G w Kobylnicy. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych”:
      • do wysokości zapotrzebowania niezbędnych środków na budowę odcinka Alei Orzechowej, zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy na realizację przedmiotowego odcinka.
   4. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa ulicy Stanisława Kądzieli w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”:
      • z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na kolejne lata.
   5. Zwiększa się wartość zadania: „Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica”:
      • w do wysokości planowanych kwot nabycia nakładów na budowę infrastruktury drogowej wynikających z planowanych do zawarcia umów w odniesieniu do planowanych zamierzeń inwestycyjnych związanych z inwestycjami mieszkaniowymi grupowymi i infrastrukturalnymi.
   6. Zmniejsza się wartość zadania: „Przebudowa ulicy Witosa w Kobylnicy. Zadanie współfinansowane przez firmę KRAT – MET w zakresie budowy chodnika”:
      • z uwagi na przeniesienie zadania do realizacji na inne lata.
   7. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa drogi gminnej - ulicy Sezamkowej w Bolesławicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie współfinansowane przez Auto Handel Centrum Krotoski - Cichy Sp. J w zakresie opracowania pełnobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej”:
      • w do wysokości zawartych umów na realizację zadania.
   8. Zwiększa się wartość zadania: „Budowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Kobylnicy”:
      • z uwagi na rozszerzenie zadania o budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej.
   9. Zwiększa się wartość zadania: „Rozbudowa układu drogowego w m. Wrząca”:
      • do wysokości środków niezbędnych do realizacji zadania.
   10. Zwiększa się wartość zadania: „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Szczecińskiej (droga gminna nr 114209G, działka nr 633) i Transportowej (droga gminna Nr 114082G, działka Nr 634/1) w miejscowości Kobylnica - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych”:
       • ze względu na wystąpienie robót dodatkowych tj. wykonanie frezowania oraz nowej masy bitumicznej.
   11. Zwiększa się wartość zadania: „Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej”:
       • ze względu na wystąpienie robót dodatkowych tj. wykonanie nasypów na gruncie podmokłym.
   12. Zwiększa się wartość zadania: „Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica”:
       • do wysokości planowanych kwot nabycia nakładów na budowę infrastruktury oświetleniowej drogowej wynikających z planowanych do zawarcia umów w odniesieniu do planowanych zamierzeń inwestycyjnych związanych z inwestycjami mieszkaniowymi grupowymi i infrastrukturalnymi.

Załączniki do uchwały nr LIII/475/2022 stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). 
Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 858 62 49.