Uchwała nr XXV/210/2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713)

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylnica na lata 2020-2034” do uchwały Nr XVIII/160/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr XX/169/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30 stycznia 2020 r., uchwałą Nr XXI/182/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 12 marca 2020 r., uchwałą Nr XXII/193/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 kwietnia 2020 r. oraz uchwałą Nr XXIII/197/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 10 czerwca 2020 r. wprowadza się zmiany – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Nr XVIII/160/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, zmienionej uchwałą Nr XX/169/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30 stycznia 2020r., oraz uchwałą Nr XXI/182/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 12 marca 2020 r., uchwałą Nr XXII/193/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 kwietnia 2020 r. oraz uchwałą Nr XXIII/197/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 10 czerwca 2020 r.  wprowadza się zmiany:
   1. W zadaniu: „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – projekt partnerski”
      • -   w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 11.458 zł tj. do kwoty 140.503 zł;
      • -   razem limit wydatków w 2020 roku wynosi  467.362 zł,
      • -   łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.445.028 zł,
      • -   limit zobowiązań wynosi 467.362 zł.
   2. Zwiększa się wartość zadania „Budowa drogi gminnej nr 114119 G w Słonowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - zadanie dofinansowane ze środków  związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”:
      • -   w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zwiększa się nakłady o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 320.000 zł;
      • -   razem limit wydatków w 2020 roku wynosi  453.656 zł,
      • -   łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.129.659 zł,
      • -   limit zobowiązań wynosi  740.656 zł.
   3. Zwiększa się wartość zadania „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Ścięgnica w wys. 15.024 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski. STANICE ROWEROWE”:
      • -         w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zwiększa się wydatki o kwotę 5.000 zł,
      • -         razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 90.024 zł,
      • -         łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 190.024 zł,
      • -         limit zobowiązań wynosi  190.024 zł
   4. Zmniejsza się wartość zadania „Budowa ulicy Stanisława Kądzieli w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”:
      • -   w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2021 roku zmniejsza się nakłady o kwotę 44.500 zł tj. do kwoty 155.500 zł
      • -   razem limit wydatków w 2021 roku wynosi  155.500 zł,
      • -   łączne planowane nakłady 571.361 zł,
      • -   limit zobowiązań wynosi  555.500 zł.
   5. Zwiększa się wartość zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Zagórki, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zagórki w wys. 16.166 zł.”:
      • -         w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zwiększa się wydatki o kwotę 12.000 zł,
      • -         razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 28.166 zł,
      • -         łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 210.489 zł,
      • -         limit zobowiązań wynosi  28.166 zł
   6. Zwiększa się wartość zadania „Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego”:
      • -   w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zwiększa się nakłady o kwotę 219.030 zł tj. do kwoty 1.091.990 zł
      • -   razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 1.091.990 zł,
      • -   łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.917.279 zł,
      • -   limit zobowiązań wynosi  2.505.870 zł.
   7. Zwiększa się wartość zadania „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – projekt partnerski”:
      • -   w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zwiększa się wydatki o kwotę 27.184 zł tj. do kwoty 631.565 zł,
      • -   razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 631.565 zł,
      • -   łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.580.486 zł,
      • -   limit zobowiązań wynosi  631.565 zł
   8. Zwiększa się wartość zadania „Budowa placu zabaw i rekreacji przy ulicy Stefczyka (na wysokości ul. Drzymały) w Kobylnicy, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kobylnica w wys. 35 000 zł.”:
      • -   w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zwiększa się wydatki o kwotę 17.000 zł tj. do kwoty 35.000 zł
      • -   razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 35.000 zł,
      • -   łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 91.854 zł,
      • -   limit zobowiązań wynosi  35.000 zł.
   9. Zwiększa się wartość zadania „Budowa placu zabaw i strefy rekreacyjo-sportowej w Bolesławicach, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bolesławice w wys. 20 000 zł.”:
      • -   w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zwiększa się wydatki w kwocie 21.000 zł
      • -   razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 41.000 zł,
      • -   łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 126.000 zł,
      • -   limit zobowiązań wynosi 41.000 zł
   10. Zwiększa się wartość zadania „.Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kruszyna w wys. 15.832 zł.”:
       • -         w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zwiększa się wydatki w kwocie 7.000 zł
       • -         razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 22.832 zł,
       • -         łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 43.832 zł,
       • -         limit zobowiązań wynosi  22.832 zł
   11. Zwiększa się wartość zadania „Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sycewice wys. 30000 zł.”:
       • -   w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zwiększa się wydatki o kwotę 5.000 zł
       • -   razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 35.000 zł,
       • -   łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 55.000 zł,
       • -   limit zobowiązań wynosi  35.000 zł
   12. Zwiększa się wartość zadania „Budowa budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kończewie. Zadanie dofinansowane z dotacji celowej w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 w kwocie 700.000 zł”:
       • -   w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2021 roku planuje się nakłady w kwocie 704.500 zł,
       • -   w ramach limitu wydatków w zakresie środków z budżetu państwa w 2021 roku planuje się nakłady w kwocie 700.000 zł
       • -   razem limit wydatków w 2021 roku wynosi 1.404.500 zł,
       • -   łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 5.010.286 zł,
       • -   limit zobowiązań wynosi  4.910.926 zł
   13. Zmniejsza się wartość zadania „Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Sycewicach.”:
       • -   w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2021 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 660.000 zł tj. do kwoty 0,00 zł
       • -   razem limit wydatków w 2021 roku wynosi 0,00 zł,
       • -   łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.589.010 zł,
       • -   limit zobowiązań wynosi  0,00 zł.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” uwzględniający zmiany opisane w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

UZASADNIENIE

1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylnica na lata 2020-2035” wprowadza się zmiany - zgodnie z załącznikiem Nr  1 do niniejszej uchwały.
   W załączniku Nr 1 do uchwały aktualizacja Prognozy nastąpiła w związku z:
   1. dokonanymi zmianami w budżecie gminy na 2020 rok - zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Kobylnica  Nr 184/2020 z dnia 27 lipca 2020r., 193/2020 z dnia 13 sierpnia 2020r.  oraz projektem zmiany uchwały budżetowej na 20 sierpnia 2020r.,
   2. podpisaniem umowy  nr 8/PZS/2020 z dnia 21.06.2020r. w sprawie udzielenia przez Wojewodę Pomorskiego w 2021 roku  dotacji celowej na realizacje zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 w wysokości 700.000,00 zł na realizację zadania: „Budowa budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kończewie. Zadanie dofinansowane z dotacji celowej w ramach Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024.”
2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadza się zmiany:
   1. W zadaniu: „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – projekt partnerski”
      • z uwagi na rzeczywista wartość poniesionych wydatków rozliczonych w ramach umowy o dofinansowanie.
   2. Zwiększa się wartość zadania „Budowa drogi gminnej nr 114119 G w Słonowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - zadanie dofinansowane ze środków  związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”:
      • z uwagi na konieczność przygotowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na kolejny trzeci Etap realizacji zadania , w związku z planowaną kontynuacją zadania i planowanym złożeniem wniosku o przyznanie środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
   3. Zwiększa się wartość zadania „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego - ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Ścięgnica w wys. 15.024 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski. STANICE ROWEROWE”:
      • zwiększenie planowanych nakładów ze środków budżetu w ramach konkursu na dofinansowanie inwestycji sołectw Gminy Kobylnica.
   4. Zmniejsza się wartość zadania „Budowa ulicy Stanisława Kądzieli w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”:
      • w związku z przeniesieniem środków zgodnie z oświadczeniem Wójta z dnia 19.06.2020r. dot. zabezpieczenia wkładu własnego w budżecie Gminy Kobylnica wolnych środków z zadania i przeniesienia ich na realizację zadania Budowy budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kończewie.
   5. Zwiększa się wartość zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Zagórki, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zagórki w wys. 16.166 zł.”:
      • ze środków budżetu w ramach konkursu na dofinansowanie inwestycji sołectw Gminy Kobylnica.
   6. Zwiększa się wartość zadania „Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego”:
      • w związku z planowanym nabyciem nieruchomości do zasobów gminy.
   7. Zwiększa się wartość zadania „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – projekt partnerski”:
      • z uwagi na rozszerzony zakres robót budowlanych wynikający ze złego stanu technicznego instalacji telefonicznej, konieczności podłączenia nowej instalacji internetowej do serwera, przeniesienia centralki telefonicznej i alarmowej do pomieszczenia serwera.
   8. Zwiększa się wartość zadania „Budowa placu zabaw i rekreacji przy ulicy Stefczyka (na wysokości ul. Drzymały) w Kobylnicy, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kobylnica w wys. 35 000 zł.”:
      • w  związku z realizacją II etapu zadania polegającego na budowie placu zabaw przy ul. Stefczyka w Kobylnicy, na wniosek Sołectwa Kobylnica z dnia 11.08.2020r.
   9. Zwiększa się wartość zadania „Budowa placu zabaw i strefy rekreacyjo-sportowej w Bolesławicach, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bolesławice w wys. 20 000 zł.”:
      • ze środków budżetu w ramach konkursu na dofinansowanie inwestycji sołectw Gminy Kobylnica.
   10. Zwiększa się wartość zadania „.Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kruszyna w wys. 15.832 zł.”:
       • ze środków budżetu w ramach konkursu na dofinansowanie inwestycji sołectw Gminy Kobylnica.
   11. Zwiększa się wartość zadania „Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sycewice wys. 30.000 zł.”:
       • ze środków budżetu w ramach konkursu na dofinansowanie inwestycji sołectw Gminy Kobylnica.
   12. Zwiększa się wartość zadania „Budowa budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kończewie. Zadanie dofinansowane z dotacji celowej w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 w kwocie 700.000 zł”:
       • z uwagi na planowaną rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kończewie poprzez dobudowę budynku łącznika pomiędzy istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej a projektowaną salą gimnastyczną (etap I budowy budynku Sali gimnastycznej przy SP w Kończewie). Realizacja robót budowlanych w latach 2020-2021 z końcowym rozliczeniem w roku 2021.
   13. Zmniejsza się wartość zadania „Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Sycewicach.”:
       • w związku z przeniesieniem środków zgodnie z oświadczeniem Wójta z dnia 19.06.2020r. dot. zabezpieczenia wkładu własnego w budżecie Gminy Kobylnica wolnych środków z zadania i przeniesienia ich na realizację zadania budowy budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kończewie.

---

Załączniki do Uchwały nr XXV/210/2020 stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). 
Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 858 62 00 w. 249.